Pòrtula nº 296 Juliol-Agost de 2006
Àrees Municipals
Dades desl pressuposts 2006 |
||||
| Pressupost 2004 | Pressupost 2005 | Presuupost 2006 | Increment 2005/2006 | |
TOTAL PRESSUPOST |
20.118.765,00 |
31.817.000,00 |
32.754.000,00 |
937.000 |
TOTAL INVERSIONS |
2.980.901,00 |
12.435.990.08 |
8.523.999.63 |
-3.911.990,45 |
DESPESES PERSONAL |
7.630.579,17 |
7.965.647,95 |
9.107.844,58 |
1.142.196.63 |
Increment Oferta Pública 2006 |
||||
MARRATXÍ XXI |
3.260.325,00 |
4.265.000,00 |
5.761.605,00 |
1.496.605,00 |
Recollida de fems, neteja dependències i viària, jardineria, parcs infantils i centre de dia |
||||
OPERACIONS PRÈSTEC |
983.000,00 |
1.033.000,00 |
2.163.672,58 |
1.130.672,5 |
0,7% AJUDA TERCER MÓN |
72.122,00 |
72.222,00 |
65.000,00 |
-7.222.00 |
PRESSUPOST BENESTAR SOCIAL |
||||
RESTANT SEGURETAT SOCIAL I ASSISTÈNCIA METGE |
967.522,58 |
1.118.390,05 |
1.702.108,39 |
583.718,34 |
JOVENTUT
|
204.846,38 |
232.317,29 |
244.559,26 |
12.241,97 |
SUBVENCIONS PROJECTES BENESTAR / INFRAESTRUCTURES |
||||
INGRESSOS |
||||
PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE L'ESTAT |
3.727.877,00 |
3.780.716,00 |
4.300.243,68 |
519.527,68 |
SUBVENCIONS PER A DESPESES CORRENT |
1.130.456,29 |
1.188.500,48 |
855.366,24 |
-333.134,24 |
increment subvencions contractacions projectes: CAIB CENTRE DE DIA, CAIB TALLER SOM A PROP, CAIB OLOAS, CAIB CASES D'OFICIS, CAIB TALLER D'OCUPACIÓ, CAIB FORMACIÓ OCUPACIONAL, IB SALUT |
||||
SUBVENCIONS A BENESTAR SOCIAL |
118.175,32 |
215.778,82 |
97.603,50 |
|
SUBVENCIONS PER A INVERSIONS |
||||
CAIB INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES |
18.755,00 |
|||
CAIB LLUMINÀRIES I RELLOTGES ASTRONÒMICS |
14.450,00 |
|||
CAIB CENTRE DE DIA CA SES MONGES-PÒRTOL |
575.000,00 |
|||
CIM OBRES C/ MAJOR |
112.380,82 |
|||
CIM MILLORA AIGUA POTABLE SON MACIÀ-NOVA CABANA |
37.051,88 |
|||
CIM MILLORA PAS PEATONAL CARRER INSTITUTS |
55.138,50 |
|||
CIM DETECCIÓ FUITES AIGUA POTABLE |
49.996,57 |
|||
IMPOSTOS |
||||
IBI URBANA |
3.200.000,00 |
3.250.000,00 |
3.400.000,00 |
150.000,00 |
IMPOST VEHICLES |
1.275.022,11 |
1.500.000,00 |
1.700.000,00 |
200.000,00 |
PLUSVÀLUA |
508.126,60 |
750.000,00 |
900.000,00 |
15.000,00 |
IAE |
811.366,00 |
550.000,00 |
610.000,00 |
60.000,00 |
ICO |
1.458.971,66 |
2.300.000,00 |
2.400.000,00 |
100.000,00 |
TAXES LLIC. URBANÍSTIQUES |
790.000,00 |
850.000,00 |
1.300.000,00 |
450.000,00 |
INFRACCIONS CODI CIRCULACIÓ |
180.000,00 |
568.344,80 |
388.344,80 |
|
INFRACCIONS URBANÍSTIQUES |
436.000,00 |
700.000,00 |
800.000,00 |
100.000,00 |
TAXA RECOLLIDA DE FEMS |
2.400.000,00 |
2.705.000,00 |
3.500.000,00 |
795.000,00 |
INFRACCIONS MEDI AMBIENT |
39.000,00 |
69.000,00 |
69.000,00 |
- |
INFRACCIONS ACTIVITATS ECONÒMIQUES |
120.203,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
-. |
INVERSIONS |
8.523.999,63 |
annex inversions |
||
OBRES SUBVENCIONADES CAIB: |
||||
CENTRE DE DIA CA SES MONGES |
575.000,00 |
|||
IL·LUMINACIÓ URBANITZACIONS |
72.905,00 |
|||
MILLORA ENLLUMENATS ES GARROVERS |
86.000,00 |
|||
| _______________________________ | Planes patrocinades per les àrees d'Economia i Hisenda, Serveis Vies i Obres, i Benestar Social de l'Ajuntament de Marratxí |
|||
| OBRES POS (CIM): | ||||
CLAVEGUERAM PONT D'INCA VELL |
778.555,30 |
|||
XARXA D'AIGUA C/ MAJOR |
224.761,65 |
|||
MILLORA AIGUA SON MACIÀ-NOVA CABANA |
85.960,36 |
|||
DETECCIÓ FUITES XARXA AIGUA |
99.996,57 |
|||
DOTACIÓ ACONDICIONAMENTS PAS INSTITUT |
110.277,00 |
|||
__________________________________ |
||||
OBRES FINANÇADES AMB VENDA DE SOLARS: |
||||
PLAÇA CAN COLL |
400.000,00 |
|||
OBERTURA C/ MALLORCA i C/ ESCOLA |
190.000,00 |
|||
SISTEMES DE COOPERACIÓ |
436.201,00 |
|||
ENTRADA CEMENTERI |
165.000,00 |
|||
LOCAL SOCIAL NOVA CABANA |
1.000.000,00 |
|||
LOCAL SOCIAL SES CASES NOVES |
1.000.000,00 |
|||
LOCAL SOCIAL ES GARROVERS |
400.000,00 |
|||
DOTACIÓ SERVEIS C/ CANONGE |
428.484,41 |
|||
CLAVEGUERAM AV. A. MAURA |
576.753,84 |
|||
____________________________________ |
||||
ALTRES INVERSIONS: |
||||
MODERNITZACIÓ INFORMÀTICA |
399.399,72 |
|||
VORAVIES I ASFALTATS |
390.000,00 |
|||
ARREGLAR SON BLANCH |
133.000,00 |
|||
TORRENT COANEGRA |
75.000,00 |
|||
| ______________________________________ | ||||
